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风险和机遇的识别与应对措施表 子过程 过程 风险和机遇 国内外法律法规、行业法律法规、 理解组织及其环境 组织环境过程 理解相关方的需求和期望 过程方法 质量管理体系的领导作用总则 以顾客为关注焦点 应对风险和机遇过程措施 应对风险和机遇过程 风险应对措施不合理 基础设施 过程运行环境 监视和测量设备 知识 能力 1
风险和机遇应对措施 指定专人负责收集国内外、行业、地方法规 指定专人负责收集国内外经济环境变化情况 指定专人收集国内原材料市场变化情况 评价 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 地方法规变化、 国内外经济环境变化 国内原材料变化 竞争对手抢夺市场 整治环境 顾客新要求最高领导者未能及时 了解情况 提高客服人员业务能力 关注国内外，及时作出应对措施 领导作用过程 客服人员及时收集客户要求，及时汇报 及时对风险应对措施进行评价 机械使用部门每天进行日常点检 定期对机械设备、办公设备进行保养 定期点检、及时送校 强化宣传 加强招聘人员的培训 机械设备故障 资源管理过程 机械设备漏油、空调漏水 量仪失效、未及时校验 知识收集利用不规范 能力意识和沟通/信招聘的员工做事粗心大意 -
意识 沟通 形成文件的信息 运行策划和控制 息交流过程 管理制度培训未达到预期目标 招聘的员工不符合岗位职责要求 找出原因重新培训 对员工进行培训等、必要时重新招聘 加强文件保管措施 运行过程出问题环节重新策划 有效 有效 有效 有效 形成文件的信息过程 体系文件防潮、防燥措施没有做好 运行策划和控制控制 产品和服务的要求控制 现有工艺流程生产新产品时存在 工艺流程问题 客户要求未能及时收集 产品和服务的要求 产品和服务的设计开发 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 退货、必要时约谈、甚至更换供应商 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 产品和服务要求过程 客户要求未能及时收集 外部提供的过程、产品和服外部提供的过程、产产品发货后、客户反映发现个别质 务的控制 品和服务的控制 量不达标 外部提供的过程、产品和服外部提供的过程、产供应商生产能力或生产产品品质 务的控制 生产和服务提供的控制 品和服务的控制 下降 客户突然破产或无音讯 货物从工厂运出途中、无法确保不 生产和服务提供的控被转移 制 防潮、防燥措施没有做好 发错产品（型号错、质量不合格） 员工操作过程中不按规范流程执行 退货、必要时约谈、甚至更换供应商 提前了解市场动态、出货前购买信保 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 产品防护 交付后的活动 产品和服务的放行 2 合同中加强控制风险条款 注意温湿度监控状情况、及时应对 加强仓库人员培训、减少出错 加强仓库人员培训、减少出错 -
不合格输出的控制 监视、测量分析和评价总则 顾客满意 分析与评价 内部审核 管理评审 不合格和纠正措施 持续改进 持续改进过程 测量仪器没按时校检、失效 各种检验测试工作不达标 未及时进行分析评价 未及时进行内审、内审走过场 未及时进行、管审走过场 未及时进行、分析不彻底、措施不力 未充分利用相关数据 测量仪器及时外校或内校 加强检验人员培训、减少出错 加强培训、专人负责、定期检查 坚强培训、管代跟进、合理安排时间 加强培训、总经理亲自主持、积极讨论、时间充分 加强培训、专人负责、作好确认 加强培训、积极实施 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效
编制：崔春丽 审批：王庆娥 2016-11-18
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