文件编号 TLJS－AQ－SC－1.0
桐庐金狮涂料厂 安全标准化体系文件
管理手册
【依据：AQ 3013-2008标准编制】
编制：安全生产厂部
审核： 批准：
2012-09-01发布 2012-09-01实施
安全管理手册颁布令
为了更好的落实与推进安全标准化工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规和标准，制定切实有效的安全生产规章制度、操作规程和标准，并在生产经营工作中形成“全员、全过程、全方位、全天候”安全标准化管理，使安全生产工作得到不断加强并持续改进，使本质安全水平不断得到提升，使人、机、环境始终处于和谐并保持在最佳状态下运行，我站依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》以及各级关于安全标准化工作的文件精神，结合本厂实际情况，成立安全标准化工作小组，制定安全标准化管理手册，完善各项规章制度，把安全标准化工作落实到实处，以PDCA模式不断推进与加强安全标准化工作。
《安全管理手册》是纲领性文件，描述了本厂的安全方针，《安全管理制度》和《安全作业文件》是《安全管理手册》的支持性文件，这些体系文件是本站安全管理体系运行所应遵循的规定，是安全管理的依据，具有指令性、性和法规性的效能。
《安全管理手册》同时还是本公司对外做出的安全承诺。为此，要求全站各部门和人员自发布之日起认真组织学习，严格按照手册规定的内容贯彻执行，全员参与，尽责尽力地履行安全管理职责和义务，以获得良好的安全业绩和优质的信誉，保证公司经营活动符合法律法规要求、做到清洁生产、保护环境，避免事故的发生。
该手册经审定符合国家及行业的相关法律法规要求和本厂实际情况，现予以发布。
桐庐金狮涂料厂 厂长：
2012年9月1日
管理手册修改记录
章节号 修改条款及性质 文件修改记录编号 记录人 修改日期 目录
1 引言 ··············································································································
1.1目的 ······································································································ 1.2适用范围 ································································································ 1.3规范引用性文件 ······················································································· 1.4安全标准化手册的使用和保管 ····································································· 2术语和定义 ····································································································· 3 标准化实施要求·······························································································
3.1概述 ······································································································ 3.2规范要素 ································································································ 3.3标准化实施原则 ·······················································································
3.3.1编写基本原则 ·················································································· 3.3.2实施原则 ························································································ 3.4标准化实施过程 ······················································································· 4 企业简介 ········································································································
4.1企业概况 ································································································
4.1.1本厂基本情况 ·················································································· 4.1.2周边环境及平面布置 ········································································· 4.2主要设备设施 ·························································································· 5相关规范要求 ··································································································
5.1法律、法规和标准 ····················································································
5.1.1法律、法规和标准的识别和获取 ·························································· 5.1.2法律、法规和标准符合性评价 ····························································· 5.1.3相关文件和记录 ··············································································· 5.2机构和职责 ·····························································································
5.2.1方针目标 ························································································ 5.2.2负责人 ··························································································· 5.2.3职责 ······························································································ 5.2.4组织机构 ························································································ 5.2.5安全投入 ························································································ 5.2.6相关文件和记录 ··············································································· 5.3风险管理 ································································································
5.3.1 范围与评价方法 ·············································································· 5.3.2 风险评价 ······················································································· 5.3.3 风险控制 ······················································································· 5.3.4 隐患排查与治理 ·············································································· 5.3.5 重大危险源（未构成重大危险源） ······················································ 5.3.6 风险信息更新 ················································································· 5.3.7相关文件和记录 ··············································································· 5.4管理制度 ································································································
5.4.1安全管理制度 ·················································································· 5.4.2操作规程 ························································································ 5.4.3修订 ······························································································
5.4.4相关文件记录 ·················································································· 5.5教育培训 ································································································
5.5.1 培训教育管理 ················································································· 5.5.2 管理人员培训教育 ··········································································· 5.5.3 从业人员培训教育 ··········································································· 5.5.4 新从业人员培训教育 ········································································ 5.5.5 其他人员培训教育 ··········································································· 5.5.6 日常安全教育 ················································································· 5.5.7相关文件和记录 ··············································································· 5.6生产设施和工艺安全 ·················································································
5.6.1生产设施建设 ·················································································· 5.6.2安全设施 ························································································ 5.6.3工艺安全 ························································································ 5.6.4关键装置及重点部位 ········································································· 5.6.5检维修 ··························································································· 5.6.6拆除和报废 ····················································································· 5.6.8相关文件和记录 ··············································································· 5.7作业安全 ································································································
5.7.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度 ············································· 5.7.2警示标志 ························································································ 5.7.3作业环节 ························································································ 5.7.4承包商和供应商 ··············································································· 5.7.5变更 ······························································································ 5.7.6相关文件和记录 ··············································································· 5.8职业危害 ································································································
5.8.1职业危害申报 ·················································································· 5.8.2作业场所职业危害管理 ······································································ 5.8.3劳动防护用品 ·················································································· 5.8.4相关文件和记录 ··············································································· 5.9危险化学品管理 ·······················································································
5.9.1化学品档案 ····················································································· 5.9.2告知义务 ························································································ 5.9.3相关文件和记录 ··············································································· 5.10事故与应急 ···························································································
5.10.1事故报告 ······················································································ 5.10.2抢险与救护 ··················································································· 5.10.3事故调查和处理 ············································································· 5.10.4应急指挥好救援系统 ······································································· 5.10.5应急救援器材 ················································································ 5.10.6应急救援预案与演练 ······································································· 5.10.7相关文件和记录 ············································································· 5.11检查与自评 ····························································································
5.11.1安全检查 ······················································································ 5.11.2安全检查的形式与内容 ····································································
5.11.3整改 ···························································································· 5.11.4自评 ···························································································· 5.11.5相关文件和记录 ·············································································
附件1：桐庐金狮涂料厂安全标准化部门职能分配表 ·················································· 附件2：安全标准化标体系文件索引（页码为管理制度页码） ······································
1 引言
1.1目的
为了贯彻落实《中华人民共和全生产法》及《关于进一步加强安全生产工作的决定》，规范本厂的安全生产活动，提升本厂整体安全管理水平，切实保护广大职工的生命安全和根本利益，依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》及相关文件精神，结合本厂涂料生产的实际情况，建立安全标准化体系，并编写此手册文件。
1.2适用范围
本手册依据国家相关的法律法规以及部门对本厂所涉及的涂料生产安全管理要求制定，是指导本厂安全有效运作的标准和依据。因此本手册的适用范围为本站所有的涂料生产活动。
1.3规范引用性文件
下列规范及标准通过本手册的引用而成为本手册的条款，本厂各部门应及时收集并研究是否可适用这些文件的最新版本。
《危险化学品名录》 （2002版）
《危险货物品名表》GB12268-2005/XG1-2007 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《石油库设计规范》 GB50074-2002
《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2002 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-1992 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-2005 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 GB17914-1999
《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB18265-2000 《职业性接触毒物危害程度分级》 GB5044-1985 《工业场所有害因素职业接触限值》 GBZ2.1-2007 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000）
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006 《成品油零售企业管理技术规范》 SB/T10390-2004
《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》 AQ3001-2005
《本厂作业安全规范》AQ3010-2007
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008
1.4安全标准化手册的使用和保管
本手册依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，结合生产方面的法律法规、规章标准和本厂的实际情况，阐明了本厂的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现本厂的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。
本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁发后执行。手册由安全副厂长负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。
本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本厂时，将手册交回办公室，并办理有关手续。
安全标准化管理手册的管理执行《管理制度评审和修订管理制度》和《文件、档案管理制度》。
2术语和定义
为了便于本手册的使用者更好的理解并实施安标的要求，以下直接引用标准中的相关术语和定义。
2.1 危险化学品从业单位 chemical enterprise
依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的公司或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的核算成本的单位。 2.2 安全标准化 safety standardization
为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行规、部门规章和标准等要求制定的规则。 2.3 关键装置 Key facility
在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 2.4 重点部位 key site
生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。 2.5 资源 resources
实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。 2.6 相关方 interested party
关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 2.7 供应商 supplier
为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 2.8 承包商 contractor
在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。 2.9 事件 incident
导致或可能导致事故的情况。
2.10 事故 accident
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 2.11 危险、有害因素 hazardous elements
可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 2.12 危险、有害因素识别 hazard identification
识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 2.13 风险 risk
发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 2.14 风险评价 risk assessment
评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 2.15 安全绩效 safe performance
基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。 2.16 变更 change
人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。 2.17 隐患 potential accidents
作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 2.18 重大事故隐患 serious potential accidents
可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。
3 标准化实施要求
3.1概述
本手册采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式。
ACTION 持续改进 （1）策划阶段（Plan） 安全生产方针 对活动进行总体规划，包括确立组织的方针、目标；配备必要的资源，建PLAN 立组织机构，规定相应职责、权限及相互关系；识别安全标准化运行的相互活动 检查与自评 安全标准化运或过程，并规定活动或过程的实施程序和作业方法； CHECK （2）实施阶段（Do） 行模式 负责人与职责 风险管理 按照计划所规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施； （3）检查阶段（Check）
培训教育
DO
为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查，并报告结果； 生产设施及工艺安全
作业安全 （4）处置阶段（Action）
产品安全与危害告知 职业危害
采取措施（如纠正措施、预防措施、管理评审等），以持续改进管理过程。
3.2规范要素
本规范有11个一级要素和53个二级要素组成。
A级要素 1 法律、法规和标准 B级要素 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.2法律、法规和标准符合性评价 2.1 方针目标 2.2 负责人 2 机构和职责 2.3 职责 2.4 组织机构 2.5 安全生产投入 3风险管理 3.1 范围与评价方法 3.2风险评价 3.3风险控制 3.4隐患排查与治理 3.5 重大危险源 3.6变更 3.7风险信息更新 3.8供应商 4.1安全生产规章制度 4 管理制度 4.2操作规程 4.3修订 5.1培训教育管理 5.2从业人员岗位标准 5.3管理人员培训 5培训教育 5.4从业人员培训教育 5.5其他人员培训教育 5.6日常安全教育 6.1生产设施建设 6.2安全设施 6.3特种设备 6生产设施及工艺安全 6.4工艺安全 6.5关键装置及重点部位 6.6检维修 6.7拆除和报废 7.1作业许可 7.2警示标志 7 作业安全 7.3作业环节 7.4承包商 8.1职业危害项目申报 8职业健康 8.2作业场所职业危害管理 8.3劳动防护用品 9.1危险化学品档案 9 危险化学品管理 9.2化学品分类 9.3化学品安全技术说明书和安全标签 9.4化学事故应急咨询服务电话 9.5危险化学品登记 9.6危害告知 9.7储存和运输 10.1应急指挥与救援系统 10.2应急救援设施 10.3应急救援预案与演练 10事故与应急 10.4抢险与救护 10.5事故报告 10.6事故调查 11.1安全检查 11.2安全检查形式与内容 11检查与自评 11.3整改 11.4自评 3.3标准化实施原则 3.3.1编写基本原则
（1）切合实际、依据规范、全面展开、科学合理；
（2）以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机结合，注重科学性、规范性和系统性。
3.3.2实施原则
（1）体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。
（2）企业自主管理，安全标准化评审机构评审、安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效管理机制。
3.4标准化实施过程
安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。
（1）初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现状进
行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。
（2）策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。
（3）培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 （4）实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。
（5）自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
（6）改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。
4 企业简介
4.1企业概况
4.1.1本厂基本情况
单位名称 单位性质 占地面积 单位地址 联系电话 主要负责人 安全员 桐庐金狮涂料厂 个人独资企业 2086平方米 浙江省杭州市桐庐县横村镇仓里村 柳玉柱 姚洪海 邮政编码 311502 员工人数 16人 法定代表人 营业执照号 注册资本 50万元 柳玉柱 安全培训证号 安全培训证号 主要生产涂料：硝基清漆、醇酸调和漆、聚氨酯漆、稀释剂 备注： ××××××××××× 4.1.2周边环境及平面布置
×××××××××××位于 。
加油岛位于本厂中部，加油岛西侧为站房，站房北侧为储罐区。 区域位置示意图详见图1、周边环境示意图详见图2。
图1区域位置示意图
主要建构筑物一览表
序号 1 2 名 称 车间 仓库 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 层数 37.42 27.5 9 9 7.6 6.3 1 1 建筑面积 （m2） 336.78 248 结构 砖混 砖混 4.2主要设备设施
本厂主要生产设备设施表
序号 1 2 名称 WS型卧式砂磨机 TFJ调速分散机 型号、技术规格 WS-30 TFJ-250 数量（台） 4（只） 3（只） 本厂主要消防设施表
序号 1 2 3 4 名称 手推贮压式灭火器 手提式1211火器 灭火毯 黄沙桶 型号 MFZL35型 4KG 数量 8只 4只 2块 1只 状况 良好 良好 良好 良好 5 消防栓 Φ65 6个 良好 5相关规范要求
5.1法律、法规和标准
5.1.1法律、法规和标准的识别和获取
（1）本厂应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
（2）本厂应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人同的守法意识，规范安全生产行为。
5.1.2法律、法规和标准符合性评价
本厂应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
（1）每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
（2）对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； （3）编制符合性评价记录。
5.1.3相关文件和记录
5.1.3.1相关文件
识别和获取使用的安全生产法律法规标准及其他要求的管理制度（TLJS-ZD-1.1） 5.1.3.2相关记录
（1） 法规标准符合性评价表 （2） 法规标准清单 （3） 符合性评价报告 （4） 不符合项整改记录
5.2机构和职责 5.2.1方针目标
5.2.1.1本厂应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。
5.2.1.2企业应制定安全生产方针和目标，并发文。
（1）本厂的安全生产方针为：
安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进。 安全方针释义：
全员都树立安全管理的理念，以安全为重，并强管理功能，在此其础上实现本厂的长远经营发展。
（2）安全生产目标
企业应在年初制定本年度安全生产目标。 （3）安全生产指标
企业应在年初制定本年度安全生产指标。
上述安全生产方针与本厂的其他方针和目标具有同等的重要性；按照方针目标的要求，各部门制定详细安全工作规划或计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期对目标的完成情况进行考核。
5.2.1.3本厂应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
5.2.2负责人
5.2.2.1本厂主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工
作，落实安全生产基础和基层工作。
根据法律规定，本厂负责人对本厂安全生产工作负有下列职责： （1）建立、健全本厂的安全生产责任制。 （2）组织制定本厂安全生产规章制度和操作规程。 （3）保证本厂安全生产投入的有效实施。
（4）督促、检查本厂的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 （5）组织制定并实施本厂的安全生产事故应急预案。 （6）及时、如实报告安全生产事故。
（7）全面负责成品油的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。
（8）保证本厂具有法律、行规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。
5.2.2.2企业主要负责人组织实施安全标准化，建设本厂安全文化。
5.2.2.3企业主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
厂长的安全承诺
为实现本厂安全生产方针和目标，为保障本厂员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，本人郑重承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：
（1）严格遵守安全生产的法律法规、标准规范，本着对本厂、对职工、对社会高度负责的态度，严加管理，杜绝重、特大事故的发生，减少一般安全生产事故的发生，保障员工工作安全和身体健康。
（2）建立安全标准化管理体系，全面推行安全工作体系化、标准化管理，并定期进行安全标准化管理体系的检查与考核，实现持续改进，提高安全管理水平。
（3）按照法律法规要求，提供足够的人力、物力和财力支持，为员工提供必要的劳动防护用品和职业卫生设施，保证足额的安全投入并有效实施，以实现安全管理目标。
（4）始终贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的工作方针，实现已制定的安全目标。
（5）加强安全意识及技能培训，创建崇尚安全第一的企业文化；总经理对安全管理全面负责，每位员工都对安全管理事务负有不可推卸的责任。
（6）严格执行项目建设“三同时”管理制度，持续改进设施装备，治理和消除事故隐患，实现安全生产。
（7）强化关键装置、重点部位现场监控和直接作业环节安全监督管理，严格执行作业许可证制度，确保装置安全稳定运行。
（8）实施全过程风险管理，不间断进行危害识别、风险评价和隐患排查治理，有效预防和控制各类事故的发生。
（9）完善承包商及供应商管理，确保其符合本厂安全标准化管理规定和要求
（10）在本厂发生安全生产事故时，及时组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时向上级主管部门报告。
承诺人： 日 期：2012-9-1
5.2.2.4企业主要负责人定期组织召开安全领导小组会议。
5.2.3职责
5.2.3.1安全领导小组的安全职责
安全领导小组是本厂安全管理标准化体系实施成功的最重要的因素之一，在履行承诺、推动和督促安全工作方面具有不可替代的关键作用。
本厂安全领导小组成员的安全职责：
（1）全面贯彻落实《安全生产法》，依法建立和完善各级安全生产责任制； （2）建立重大隐患整改制度，落实安全责任追究制度； （3）通过多种形式提高员工安全生产法制意识；
（4）适应形势发展变化要求，全面推进安全生产标准化工作； （5）推动“关爱生命、关注安全”的企业安全文化建设；
（6）研究和分析安全生产中的重大问题，指导全局性的安全生产工作； （7）就安全生产重大问题提出决策性意见。
（8）安全领导小组要落实领导干部带班制度，主要负责人要对领导干部带班负全责。
5.2.3.2各部门参照组织机构和职责的原则和要求，明确和落实本单位各级员工的
安全职责。各级部门、人员的安全职责履行本站《安全生产责任制》，并每年修订一次，特殊情况及时修订。《安全生产责任制》要满足：
（1）要明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；
（2）要明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； （3）要明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
5.2.3.3本厂安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。
5.2.4组织机构
（1）本厂应设置安全领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
（2）本厂应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。本站行政管理网络图见图4。
厂 长 财务科 （3）本厂应建立、健全安全生产管理网络。本厂建立了安全生产委员会，生产设备组 科 副厂长 技供术销仓库 图4 本厂行政管理网络图 科 科 保卫科 由本厂厂长担任主任，副厂长、安全员担任副主任，各职能部门的第一责任人为组员，员工为成员，并由此构成安全生产管理网络，日常的具体工作由安全生产厂部负责实施。
主任：柳玉柱 副主任：姚洪海 生产科： 设备组：何宝权 何宝权 技术科： 供销科： 郑有强 仓管员：郑德良 图5 安全管理领导小组 郑德良 财务科： 沈文君 保卫科： 丁关银 （4）本厂应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。
5.2.5安全投入
5.2.5.1本厂的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（《高危行业企业安
全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478 号），执行本厂的《安全生产费用提取使用管理制定》，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%提取。
5.2.5.2《安全生产费用提取使用管理规定》中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。
本厂财务部门应建立安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。
5.2.5.3依据《安全生产法》、《职业病防治法》，本厂执行“职业卫生管理制度”，其中明确了本厂须按照《工伤保险条例》为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用。 5.2.5.4本厂应按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险，投保的赔偿限额标准不低于每人30万元和每次事故100万元。
5.2.6相关文件和记录
5.2.6.1相关文件
（1）关于成立安全标准化工作领导小组的决定 （2）关于实施安全标准化的通知
（3）关于发布本年度安全生产方针和目标的通知 （4）企业安全生产标准化实施计划 （5）行政管理组织机构图 （6）安全管理组织网络机构图
（7）关于成立安全生产领导小组及设置安全管理机构的决定 （8）各部门、岗位安全职责 （9）各级安全责任考核制度
（10）企业负责人与各部门签订的安全目标责任书 （11）年度安全工作计划
（12）关于发布总经理安全承诺的通知
（13）相关制度（安全生产责任制管理制度、安全生产责任制、安全生产会议管理制度、安全生产投入保障制度、安全生产奖惩制度等）
5.2.6.2相关记录
各管理岗位安全考核表 安全工作计划 安全生产目标责任书 安全生产标准化实施方案 会议记录表 会议签到表
安全费用使用情况登记表 安全生产奖罚汇总表 安全生产考核奖惩情况登记表 安全生产考核奖惩情况汇总表
5.3风险管理
5.3.1 范围与评价方法
5.3.1.1本厂制订了《风险评价管理制度》，明确了风险评价的目的、范围和准则，要求全员参与风险评价工作，并成立风险评价小组，评价小组的成员应该具备下列条件：
（1） 具备本厂相关技术知识和经验；
（2） 熟悉本厂安全生产法律法规、规范和标准； （3） 熟悉风险评价方法；
（4） 包括技术、安全、设备等相关部门的人员。
具体为厂长任风险评价小组组长，安全副厂长具体负责本厂的风险评价工作，并组织各部门实施风险评价工作。
5.3.1.2本厂应按照AQ 3013-2008 第5.2.2 条款规定进行风险评价，重点对以下工艺过程、场所、设备设施及作业活动等进行评价：①加油过程；②卸油过程；③检维修；④储油罐；⑤加油机等。
5.3.1.3 本厂可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）； （3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）； （5）失效模式与影响分析（FMEA）； （6）故障树分析（FTA）； （7）事件树分析（ETA）；
（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
5.3.1.4 本厂应依据以下内容制定风险评价准则：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本厂的安全管理标准、技术标准；本厂的安全生产方针和目标等。
5.3.2 风险评价
5.3.2.1 本厂应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
本厂在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
5.3.2.2 本厂各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励员工积极参与风险评价和风险控制。
5.3.3 风险控制
5.3.3.1 本厂应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
对照风险评价结果汇总，本厂应组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
5.3.3.2 本厂应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
5.3.4 隐患排查与治理
5.3.4.1 隐患排查
5.3.4.1.1 本厂应定期组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等
级，登记建档，及时采取有效的治理措施。
5.3.4.1.2 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：（1）有关安全生产法律、法规要求；（2）设计规范、管理标准、技术标准；（3）企业的安全生产目标等。 5.3.4.1.3排查范围与方法
（1）隐患排查的范围应包括所有与本厂经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
（2）根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。 5.3.4.2隐患治理
5.3.4.2.1本厂对集中式的隐患排查，对隐患项目下达隐患治理通知，并建立隐患治理台账。
5.3.4.2.2本厂应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。
重大事故隐患，由本厂总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。
5.3.4.2.3 本厂无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向本厂直接主管部门和当地报告。
5.3.5 重大危险源（未构成重大危险源）
（略）
5.3.6 风险信息更新
5.3.6.1 本厂应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
5.3.6.2 本厂应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 5.3.6.3 本厂应在下列情形发生时及时进行风险评价：
（1）新的或变更的法律法规或其他要求；
（2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目；
（4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。
5.3.7相关文件和记录
5.3.7.1相关文件
（1）风险评价管理制度 （2）隐患治理管理制度 （3）变更管理制度 5.3.7.2记录
（1）危险源调查表 （2）风险评价登记表 （3）危险有害因素评价汇总表 （4）作业活动清单、设备设施清单 （5）风险评价报告 （6）重大风险清单 （7）风险控制措施
（8）风险管理培训教育计划； （9）风险管理培训教育记录 （10）隐患整改汇总表 （11）隐患整改通知书
5.4管理制度 5.4.1安全管理制度
5.4.1.1本厂依照生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。
5.4.1.2本厂制定并运行着的规章制度：（详见安全标准化体系文件——安全管理制度——SHJYZ-AQ-ZD-1.0），主要包括：（1） 交制度；（2） 加油机维修
保养制度；（3 安全组织管理制度；（4） 安全教育制度；（5） 安全防火制度；（6 明火管理制度；（7） 电气管理制度；（8） 安全检查制度；（9） 消防管理制度；（10） 事故管理制度；（11） 现金、票据管理制度；（12） 临时动火管理制度；（13） 临时用电管理制度等。
5.4.1.3本厂规定由安全科统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行“管理制度评审和修订管理制度”，回收过期或作废文件。
5.4.2操作规程
5.4.2.1本厂目前运行的安全操作规程：（详见安全标准化体系文件——安全作业指导书——SHJYZ-AQ-ZYZDS-1.0），主要包括：（1） 加油作业指导书；（2） 卸油作业指导书；（3） 发电作业指导书；（4） 计量作业指导书；（5 清罐作业指导书；（6） 电器检修作业指导书；（7） 加油机维护检修作业指导书；（8） 交作业指导书；（9） 灭火预案演练作业指导书； （10） 消防设施维护作业指导书；（11） 油罐维保作业指导书；（12） 油罐验收作业指导书；（13） 升降机作业指导书；（14） 数质量校验作业指导书。
5.4.3修订
5.4.3.1本厂应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
5.4.3.2本厂应组织相关管理人员、技术人员、操作人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
5.4.4相关文件记录
5.4.4.1规章制度、规程登记表 5.4.4.2新设（修改、废止）表单申请表 5.4.4.3作废文件登记表 5.4.4.4文件评审和修订记录 5.4.4.5文件登记台账 5.4.4.6文件收发登记表 5.4.4.7文件传阅记录 5.4.4.8文件销毁记录
5.5教育培训 5.5.1 培训教育管理
5.5.1.1本厂安全教育培训执行《安全教育培训制度》，归口管理部门为安全生产管理厂部。每年初，由安全生产管理厂部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，并按计划组织实施。
5.5.1.2本厂根据年度培训教育计划，编制资源配置，确定培训教育人员、资金和设施，并由安全生产管理厂部组织实施。
5.5.1.3安全生产管理厂部负责从业人员的安全培训教育台账和档案管理。 5.5.1.4安全培训教育的变更执行《变更管理制度》。
5.5.1.5安全生产管理厂部负责对安全培训教育的效果实施评价。
5.5.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。
5.5.2 管理人员培训教育
本厂主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
5.5.3 从业人员培训教育
本厂应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方规定学时。
5.5.4 新从业人员培训教育
5.5.4.1 本厂应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，培训时间不少于国家或地方规定学时。
5.5.4.2本厂应按有关规定，对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。本厂新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方规定学时 5.5.4.3企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
5.5.4.4本厂从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运员，必须经所在地设区的
市级交通部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。
5.5.4.5本厂应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗
5.5.5 其他人员培训教育
5.5.5.1 本厂从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行两级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
5.5.5.2本厂应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定和安全注意事项的培训教育。
5.5.5.3 本厂应对承包商的作业人员进行入站安全培训教育，并保存安全培训教育记录。
5.5.6 日常安全教育
5.5.6.1 本厂应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
5.5.6.2 本厂安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。本厂负责人应每月至少参加1次安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 5.5.6.3本厂安全生产厂部应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 5.5.6.4本厂安生产厂部应结合安全生产实际，制定本厂月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
5.5.7相关文件和记录
5.5.7.1相关文件
（1）安全教育培训制度 （2）从业人员岗位标准 5.5.7.2记录
（1）年度安全培训需求调查表 （2）年度安全生产培训计划表 （3）安全培训教育效果评价记录 （4） （5） （6）
5.6生产设施和工艺安全 5.6.1生产设施建设
5.1.1本厂对建设项目执行生产监督管理局第8号令《危险化学品建设项目安全许可实施办法》的要求，建设项目的安全设施与建设项目的主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。对建设项目的设立阶段、设计阶段、竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。且新建本厂项目应符合国家相关产业。
5.6.1.2本厂的建设项目一般为外包工程，对外包工程，本厂执行《承包商管理制度》。
5.6.1.3本厂建设项目过程的变更执行《变更管理制度》，责任部门必须履行变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有的变更处于有效监管之中。
5.6.2安全设施
5.6.2.1本厂安全设施执行《安全设施、设备管理制度》，由安全生产管理厂部建立安全设施台账。
5.6.2.2按照国家有关规定和标准的要求，本厂配备以下安全设施： 5.6.2.2.1可燃气体报警器
（1）车间配置可燃气体报警器1台，检测探头4个。 （2）仓库配置可燃气体报警器1台，检测探头2个。 5.6.2.2.2防静电设施
（1）本厂分散机、碾磨机均接地，分散料桶碾磨、分散操作时接地。 （2）配置1卸料防静电接地装置。 5.6.2.2.3防雷设施
本厂车间、仓库都已安装防雷设施，每年检验两次均合格。 5.6.2.2.4消防设施和器材
（1）本厂设置消防栓7个，配消防水带4条。 （2）消防水源由两个水库供水，自配消防水泵1台
（3）本厂配置35KG干粉灭火器8台，4KG1211灭火器4台，灭火毯2块，消防沙1桶。
（4）本厂在仓库和车间房顶都安装了喷淋降温装置。 5.6.2.2.5供配电设施
（1）本厂的供电电源采用电压为380／220V的外接电源；
（2）本厂的电力线路采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。
（3）当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。
（4）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等。应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。
（5）本厂内内的照明灯具，都选用防爆型。 5.6.2.2.6个人防护设施
本厂为员工配备了工作服、工作手套、防毒口罩、防尘口罩等。 5.6.2.2.7通风设施
（1）本厂分别在车间、仓库安装了7台排风扇，加强机械通风。 5.6.2.2.8建筑物
（1）本厂内的车间、仓库耐火等级不低于二级。
5.6.2.3本厂的安全设施遵循“集中管理，分片负责”的原则。安全生产管理厂部负责消防设施、应急救援设施、内保设施等集中管理、日常检查和维护保养，发现问题，及时上报，集中维修或更换，确保安全设施可靠运行。
5.6.2.4消防、应急救援、内保、监测设备等安全设施由安全生产管理厂部编制年度检维修计划，周期为1年。所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。 5.6.2.5本厂的监视和测量设备归口管理部门为安全生产管理厂部，执行《监视和测量设备管理制度》。所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。综合管理部须保存好维修台账。
5.6.3工艺安全
本厂需利用多种形式让员工掌握油漆生产工艺安全信息，安全生产厂部负主要职责，如教育培训、操作规程、安全生产活动、工作牌、应急救援预案等。
操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：①物理特性；②化学特性，包括反应活性、腐蚀
性、热和化学稳定性等；③毒性；④职业接触限值。
（2）操作工艺信息：①流程图；②最大储存量；③工艺参数。
（3）设备信息:①设备材料；②设备图纸；③电气类别；④安全设施（如报警器等）。
5.6.4关键装置及重点部位
5.6.4.1本厂执行《关键装置及重点部位安全管理制度》，本厂负责人对所负责的关键装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任。
5.6.4.2在监督管理制度中明确以下内容：（1）指导安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。
5.6.4.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次，即每月不少于1次安全活动；明确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
5.6.4.4本厂的关键装置、重点部位的归口管理部门为安全科，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。
5.6.4.5综合管理部编制执行《关键装置和重点的事故应急预案》，每半年演练1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故。 5.6.4.6本厂以下装置和部位为重点部位和关键装置：
（1）仓库、车间； （2）碾磨机； （3）分散机。
5.6.5检维修
本厂的检维修管理执行《检维修管理制度》，涵盖日常维修、小修、中修、大修，保证设备设施满足安全生产需要。综合管理部负责编制检维修计划，落实检修方案、项目安全负责人和安全检修措施，保证检修质量和安全。财务部门负责检修资金的安排，保证安全检修费用的落实，确保按国家规定提取的安全费用专款专用，优先用于重大事故隐患的整改。
5.6.6拆除和报废
本厂设施的拆除和报废执行“生产设施拆除和报废管理制度”，归口管理部门为综合管理部。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施。
5.6.8相关文件和记录
5.6.8.1相关文件
（1） 设备设施管理制度（SHJYZ-ZD-6.1） （2） 安全设施、设备管理制度（SHJYZ-ZD-6.2） （3） 消防器材管理制度（SHJYZ-ZD-6.3）
（4） 关键装置重点部位安全管理制度（SHJYZ-ZD-6.4） （5） 本厂设备维修、保养安全管理制度（SHJYZ-ZD-6.5） （6） 本厂防爆电气管理制度（SHJYZ-ZD-6.6） （7） 监视和测量设备管理制度（SHJYZ-ZD-6.7） （8） 设施拆除和报废管理制度（SHJYZ-ZD-6.8） （9） 电气安全及线路检查管理制度（SHJYZ-ZD-6.9） （10） 防雷、防静电管理制度（SHJYZ-ZD-6.10） 5.6.8.2相关记录
（1） 生产设施台账 （2） 安全设施登记表 （3） 安全设施维修保养记录 （4） 关键装置、重点部位台账
（5） 关键装置及重点部位检查安全检查表 （6） 操作规程和应急预案； （7） 检维修作为风险分析单 （8） 设备检维修记录 （9） 报废申请表
（10） 拆除报废风险分析单 （11） 拆除设施交接手续 （12） 拆除设施计划及方案 （13） 领导带班记录
（14） 领导带班考核记录 （15） 监视和测量设备登记表 （16） 监视和测量设备维护保养记录 （17） 监视和测量设备检验报告
5.7作业安全
5.7.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度
执行《危险作业管理制度》，履行审批手续。以下危险作业须经过安全生产管理厂部、厂长审批，包括：（1）动火；（2）进入受限空间；（3）破土；（4）登高；（5）断路；（6）吊装；（7）抽堵盲板；（8）重大设备检修。以下危险作业须经过作业所在部门审批，包括：（1）设备清洗；（2）设备设施拆除；（3）临时用电；（4）其他危险作业。各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。
5.7.2警示标志
5.7.2.1本厂作业场所应按CB16179、GB15630规定设置安全标志。 5.7.2.2以下情况应设“禁止标志”
（1）本厂出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；
（2）作业场所动火时，选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；
（3）可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”标志。
（4）可能产生火灾爆炸危险作业场所，选用“禁止穿带钉鞋”标志； （5）润滑油储存区域，选用“禁止吸烟”。 5.7.2.3以下情况应设“警告标志”
（1）加油作业场所，选用“注意安全”、“当心爆炸”、“当心火灾”、“当心车辆”标志；
（2）润滑油储存区域，选用“当心火灾”标志；
（3）可能产生触电危险的配电间和电器设备，选用“当心触电”标志。
5.7.2.4以下情况应设“指令标志”
（1）本厂出入口放置“入口”、“出口”标志； （2）卸油作业时本厂出入口放置“暂停营业”；
（3）有限空间作业场所，选用“必须戴防毒面具”、“禁止烟火”、“注意安全”。
5.7.2.5手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近，选用“消防手动启动器”标志。
5.7.2.6安全标志的规格与设置位置、高度、观察角度等应符合GB1617779、GB15630的规定。
5.7.3作业环节
5.7.3.1加油作业 5.7.3.1.1基本要求
（1）加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵的轴封应无明显泄露，汽油加油流量不应大于60L/min。
（2）加油机机件应保持性能良好，油气分离器及过滤器应保持功能正常，排气管应畅通、无损，泵安全阀应保持压力正常。加油员在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象，并要保持加油机的整洁。
（3）加油岛上不得放置收录音机，电扇、延长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物。
（4）有加油车辆进站时，加油人员应站在加油岛上以防被撞，作业人员避免穿过两车中间。
（5）客车进站加油时不得载有乘客。
（6）禁止使用绝缘性容器加注汽油、煤油等。 5.7.3.1.2加油
（1）车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。当进站加油车停稳，发动机熄火后，方可打开油箱盖，加油前加油机计数器回零后，启动加油机开始加油
（2）非自助加油机上的加油作业应由加油员操作，不得由顾客自行处置。 （3）加油时应避免油料溅出，尤其机车加油时应特别注意不可溅出油料溅及高温引擎及排气管。
（4）加油时若有油料溢出，应立即擦拭，含有油污布料应妥善收存有盖容器中。
（5）加完油后，应立即将加油拉出，以防被拖走。
（6）加油前及加油后应保持橡皮管放置于加油机上，防止被车辆压坏。 （7）当加油、结算等程序完成后，应及时引导车辆离开加油岛。 （8）站内有人吸烟或使用移动电话时，应立即停止加油。
（9）摩托车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后，方可启动。 （10）本厂上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。 5.7.3.2卸油作业 5.7.3.2.1基本要求
（1）应具备密闭卸油的条件。 （2）防静电接地设施完好。
（3）油罐车车辆正常，防火防静电设施完备。 （4）卸油作业所需消防器材配备齐全。 （5）雷雨期间不得进行卸油作业。 5.7.3.2.2卸油
（1）油罐车进、出本厂或倒车时，应由本厂人员引导、指挥。
（2）油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手刹车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。
（3）卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。
（4）向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。
（5）卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。
（6）检查确认油罐计量孔密闭良好。
（7）油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。
（8）油罐车熄火并静置15min后，卸油员按工艺流程连接卸及油气回
收管及接头，将接头结合紧密，保持卸自然弯曲；经计量后准备接卸；按规定在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。
（9）卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，能自流卸油的不泵送卸油。
（10）油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员集中精力监视、观察卸线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。
（11）卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电。
（12）卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；卸油员应先拆卸与油罐车连接端头，并将卸抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出。盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。收存卸、油气回收管时不可抛摔，以防接头变形。
（13）卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位。
（14）待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。
（15）卸油时若发生油料溅溢时，应立即停止卸油并立即处理。
（16）卸油时如发生交通事故、火灾事故、爆炸事故、破坏事故和伤亡事故等重大事故，应立即停止卸油作业，同时应将油罐车驶离本厂。
（17）在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。
（18）卸油口未使用时应加锁。 5.7.3.3油罐计量
（1）夜间量测油罐时应使用防爆型照明设备。 （2）停止使用与油罐相连的加油机， （3）卸油后，待稳油15min后方可计量。
（4）进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。
5.7.4承包商和供应商
本厂执行《承包商管理制度》和《供应商管理制度》，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。并与选用的承包商签订安全协议书。同时对供应商资格预审、
选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
5.7.5变更
5.7.5.1本厂的变更过程执行《变更管理制度》，履行下列变更程序：
（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
5.7.5.2对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制。
5.7.6相关文件和记录
5.7.6.1相关文件
（1） 危险作业管理制度（动火、临时用电）（SHJYZ-ZD-7.1 （2） 本厂安全用火管理制度（SHJYZ-ZD-7.2） （3） 交制度（SHJYZ-ZD-7.1） （4） 本厂安全防火制度（SHJYZ-ZD-7.4） （5） 本厂明火管理制度（SHJYZ-ZD-7.5） （6） 本厂消防安全管理制度（SHJYZ-ZD-7.6） （7） 承包商管理制度（SHJYZ-ZD-7.7） 5.7.6.2相关记录
（8） 特种作业（动火、破土、进入受限空间、高处、起重作业）许可证 （9） 危险作业分析分析单 （10） 合格承包商档案 （11） 合格承包商名录
（12） 承包商资格预审、选择记录 （13） 承包商安全协议书 （14） 合格供应商档案
（15） 合格供应商名录
（16） 供应商资格预审、选择记录 （17） 消防器材（设施）检查登记表 （18） 消防设施及器材检查维护记录 （19） 变更风险识别评价 （20） 变更申请表 （21） 变更验收表
5.8职业危害 5.8.1职业危害申报
为了避免由于接触汽油、铅、苯及其它芳香类毒物而造成本厂员工过敏性皮炎、慢性铅中毒、造血系统功能障碍及其它神经系统疾病，本厂安全科负责按规定向区、市安全生产监督管理局进行职业危害申报。
5.8.2作业场所职业危害管理
5.8.2.1本厂每年底须编制职业危害防治计划和实施方案，由安全科健全和保管职业卫生档案和从业人员健康档案。
5.8.2.2本厂作业场所应对照GBZ1\\GBZ2标准要求，落实检查和整改。 5.8.2.3本厂职业危害因素定期检测周期为不超过1年，本厂在检测点设置标识牌，告知检测结果；由安全科将结果存入职业卫生档案。日常检测执行《生产作业场所危害因素检测制度》，检测部门须保存好记录。
5.8.2.4本厂不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。
5.8.3劳动防护用品
5.8.3.1本厂参照《江苏省劳动防护用品配备标准》，以不低于标准的原则制定了本厂配备标准。在本厂的《劳动防护用品和保健品发放管理制度》中，规定了从申请、采购、验收、入库、发放、使用到废弃的全过程，各部门要监督、教育员工正确佩戴和使用。
5.8.3.2本厂的各种防护器具均为定点存放，各相关岗位须加强定置管理，定期进行检查；由生产部负责定期校验和维护，并做好校验记录。
5.8.3.3安全科负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防护用品台账，负责对劳动防护用品使用情况的监督检查；本厂管理人员均有权要求不按规定使用劳动防护用品的人员不得上岗作业。
5.8.4相关文件和记录
5.8.4.1相关文件
（1）职业危害防治计划和实施方案 （2）职业卫生安全管理制度 （3）劳动保护用品管理制度 5.8.4.2相关记录
（1） 职业病危害因素识别记录 （2） 职业卫生档案 （3） 职业危害防护设施台帐 （4） 职业危害检测管理台账 （5） 从业人员健康监护档案 （6） 职业卫生防护设施定期检查表 （7） 职业病危害因素申报表 （8） 职业危害防治计划和实施方案 （9） 劳保用品发放台账 （10） 劳保用品验收登记表 （11） 劳保用品领用申请表
5.9危险化学品管理 5.9.1化学品档案
本厂建立了成品油化学品档案，并将分类结果汇入危险化学品档案。危险化学品档案应包括：
（1）化学品普查表；
（2）安全技术说明书与安全标签。
5.9.2告知义务
本厂各部门须对所经营的成品油，提供符合GB183和GB15258要求的化
学品安全技术说明和安全标签文件，通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等形式将危险特性以及预防和应急处理措施告知从业人员执行相关方控制程序时，还须履行对相关方的危险化学品安全信息告知义务。
5.9.3相关文件和记录
5.9.3.1相关文件
危险化学品管理制度 5.9.3.2相关记录
（1） 化学品普查表 （2） 危险化学品档案
（3） 危险化学品化品“一书一签”
5.10事故与应急 5.10.1事故报告
5.10.1.1本厂的事故报告和程序执行《事故管理制度》。发生安全生产事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向常州市安全生产监督管理局或武进区安全生产监督管理局的有关部门报告。
5.10.1.2《事故管理制度》中规定，本厂总经理接到事故报告后，须在1小时内向常州市安全生产监督管理局或武进区安全生产监督管理局的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，按有关规定及时补报。
5.10.2抢险与救护
5.10.2.1针对各类事故，本厂建立了应急预案体系，含：（1）汽油、柴油等化学品泄漏、火灾、爆炸；（2）灭火预案；（3）站内车辆交通事故预案；（4）罩棚等建构筑物坍塌事故预案等。各类预案中，本厂总经理和部门负责人为总指挥，组织抢险、妥善处置，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门和各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。 5.10.2.2发生大量泄漏事故和火灾事故现场须设置警戒线。
5.10.2.3本厂的抢险救援人员在进行抢险处置前，须做好个体防护，穿戴好相应的防护器具。
5.10.3事故调查和处理
5.10.3.1本厂的事故调查和处理执行国家相关法律和《事故管理制度》，要求本厂发生生产安全事故后，须积极配合各级组织的事故调查，本厂总经理和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，须随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
5.10.3.2未造成人员伤亡的一般事故，县级委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。
5.10.3.3本厂按照“四不放过”的原则处置各类事故，须落实事故整改和预防措施，防止事故的再次发生。措施包括：工程技术措施、培训教育措施和管理措施。 5.10.3.4安全科负责健全和完善事故档案和事故管理台账。
5.10.4应急指挥好救援系统
5.10.4.1本厂建立了应急指挥系统，本厂级预案由厂长任总指挥、副厂长为副总指挥，必要时请求119救援队伍支援。本厂预案实施分级管理，分级响应。 5.10.4.2本厂的应急救援队伍有：救援行动组、环境监测组、义务消防队、救护疏散组、通讯联络组、物资保障组和后勤保障组构成。
5.10.4.3各级应急指挥系统和应急救援队伍的职责在预案中予以明确。
5.10.5应急救援器材
5.10.5.1本厂按照国家的有关规定和本厂的实际情况，配备了足额的应急救援器材，保存在仓库和有关部位，由办公室和安全科负责日常检查和维护。具体器材及分布见《应急救护器材台帐》。
5.10.5.2本厂应建立应急通讯网络，由本厂的固定电话、上级相关部门电话和员工通讯录组成。详见《总体安全生产事故应急救援预案》。
5.10.5.3本厂应在站区配置救援器材柜，本厂要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域的上述设施进行检查，安全科负责全面检查，保证其完好有效。
5.10.6应急救援预案与演练
5.10.6.1本厂针对潜在事件和突发事故，制定了相应的事故应急救援预案，并形成预案体系。
5.10.6.2在预案管理中，明确的应急救援预案的定期培训和定期演练，演练周期为每年至少1次，演练结束后本厂将组织评审，评价演练效果，适时修订，保证
应急救援预案的充分性和有效性。上述记录由安全科负责保管。
5.10.6.3预案管理中明确了预案修订的条件，其中包括在潜在事件和突发事故后，本厂需据情况对预案进行评审和修订。
5.10.5.4本厂的《总体应急救援预案》已在武进区安全生产监督管理局备案。
5.10.7相关文件和记录
5.10.7.1相关文件
（1）事故管理制度 （2）应急救援管理制度 （3）应急救援预案 5.10.7.2相关记录
（1） 应急救护器材台帐 （2） 应急救援器材检查维护记录 （3） 应急救援预案 （4） 应急救援演练记录
5.11检查与自评 5.11.1安全检查
5.11.1.1本厂的各类安全检查执行《安全检查制度》，组织定期或不定期的安全检查，以保证安全标准化的有效实施。
5.11.1.2本厂的各类检查均实行检查表制度，在检查表中明确检查项目、检查内容、检查标准和检查结果。
5.11.1.3本厂的安全生产检查表实施动态管理，需根据不断变化的情况和多次检查的结果，不断的对检查表加以完善和修订。
5.11.2安全检查的形式与内容
5.11.2.1安全科每年底负责编制来年的安全生产检查计划，并按计划组织开展综合性检查、专业性检查、季度性检查、日常检查、专家检查和节假日检查，运行各类检查表，逐项开展检查，并形成台账。检查情况与责任制和安全考核挂钩。 5.11.2.2《安全检查管理制度》中规定检查的频次、检查项目，执行检查表。并满足以下要求：
（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。
（2）专业检查分别由各部门的负责人组织本系统人员进行，主要有工艺设备安全检查表；防雷防静电设施检查表；储存安全检查表；消防安全检查表；安全设施检查表；防火、防爆检查表。
（3）季节性检查由各部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；
（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
5.11.3整改
5.11.3.1除日常检查外，对于所有检查过程中发现的问题，由综合管理部和安全科负责组织人员进行原因分析，编制整改措施计划表，定整改措施、整改时间、责任人、督察人。
5.11.3.2安全科和整改责任部门须对整改结果进行跟踪，评价整改后效果，实施动态管理。
5.11.4自评
本厂每年度至少1次开展对安全标准化运行情况进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，并接受抽查；持续运行安全标准化管理体系，按PDCA循环和持续改进，实现安全长效机制；修订本厂安全标准化自评报告。
5.11.5相关文件和记录
5.11.5.1文件
（1） 安全检查制度 （2） 专家检查制度
（3） 安全标准化自评管理制度
5.11.5.2记录
（1） 本厂安全生产检查表 （2） 日常性安全检查表 （3） 专业性安全技术检查表 （4） 季节性安全检查表 （5） 节假日安全检查表 （6） 专家安全检查表 （7） 专家安全复查表 （8） 自评实施计划 （9） 自评检查表 （10） 自评报告
附件1：本厂安全标准化部门职能分配表
A级要素 1法律、法规和标准 B级要素 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.2法律、法规和标准符合性评价 2.1方针目标 2.2负责人 2机构和职责 2.3职责 2.4组织机构 2.5安全生产投入（10分） 3.1范围与评价方法 3.2风险评价 3.3风险控制 3.4隐患排查与治理 3风险管理 3.5重大危险源 3.6变更 3.7风险信息更新 3.8供应商 4.1安全生产规章制度 4管理制度 4.2操作规程 4.3修订 5.1培训教育管理 5.2从业人员岗位标准 5.3管理人员培训 5培训教育 5.4从业人员培训教育 5.5其他人员培训教育 5.6日常安全教育 6.1生产设施建设 6生产设施及工艺安全 6.2安全设施 6.3特种设备 6.4工艺安全 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 厂长 副厂长 生产科 技术科 供销科 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.5关键装置及重点部位 6.6检维修 6.7拆除和报废 7.1作业许可 7.2警示标志 7作业安全 7.3作业环节 7.4承包商 8.1职业危害项目申报 8职业健康 8.2作业场所职业危害管理 8.3劳动防护用品 9.1危险化学品档案 9.2化学品分类 9.3化学品安全技术说明书和安全标签 9.4化学事故应急咨询服务电话 9.5危险化学品登记 9.6危害告知 9.7储存和运输 10.1应急指挥与救援系统 10.2应急救援设施 10事故与应急 10.3应急救援预案与演练 10.4抢险与救护 10.5事故报告 10.6事故调查 11.1安全检查 11检查与自评 11.2安全检查形式与内容 11.3整改 11.4自评
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9危险化学品管理
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