JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内 审 检 查 表
编号： 受审核方 审核员 标准、程序 条款号 Q5.5.1/SE4.4.1/G4.3 职责和权限 检查内容 1、落实本项目的质量、安全和环境目标。 2、是否明确了项目部及综合办管理人员的职责和权限， 查管理体系职能分配表和职责分配表的建立。 1、是否编制本项目部适用的《管理体系运行记录清单》。 B/Q4.2.4/SE4.5.4/G3.5.3 记录控制 2、是否有《行业规定记录清单》。 3、记录填写是否规范，字迹清晰，并保持可追溯性。 4、每季度对本程序实施情况是否进行自查，并保存记录。 1、是否编制本项目部的管理B/Q5.4.1/SE4.3.3 目标管理程序 目标，并分解落实到各部门，查《目标分解实施展开表》。 2、每季度是否对目标实施情况进行自查，查《目标测评检查表》。 1、文件的分类是否清晰。 查《收文目录》，查文件的标识和受控：《文件和资料控制B/Q4.2.3/SE 4.4.5/G3.5 文件控制程序 清单》。 2、项目部收到文件后是否在0A系统的公文管理进行文件流转，并备案保存。 3、是否每半年对《文件和资料控制程序》的实施情况进行自查，查相关记录。
审核日期 评价 现场检查客观证据与事实描述
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内 审 检 查 表
编号： 受审核方 审核员 标准、程序 条款号 B/SE4.3.2 -4.5.2 法律法规和其他要求控制 检查内容 1、是否获取、识别本项目部收集的所在地的法规和现用技术标准，是否建立《法律法规和其他要求清单》、《现用技术标准清单》。 1、本项目部在施工过程中与顾客、主管部门、材料B/Q5.5.3/SE 供应商就管理体系等方面的4.4.3 协商与交流，征询保持管理信息交流 体系有效运行的建议和意见，是否形成记录。 1、本项目部对工程产品质量、安全、环境管理是否有改进，查《改进计划表》。 B/Q8.4-8.5/ SE4.5.3 改进控制 2、改进计划的实施及制定的纠正预防措施。 3、是否汇总《改进措施及纠正预防措施统计表》。 C/S4.4.6-20 3.2 员工职业健康管理规定 1、对特种作业人员和职业病员工是否定期体检，查《员工体检登记表》。 审核日期 评价 现场检查客观证据与事实描述 审核组长确认： 年 月 日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内 审 检 查 表
编号： 受审核方 审核员 标准、程序 条款号 B/Q6.2/ SE4.4.2 检查内容 1、依据本单位组织架构及岗位设置是否编制本单位岗位2、对应持证上岗人员是否建立台账。查《应持证上岗人员登记表》、《管理人员持证上岗审批表》、《作业人员持证上岗审批表》及相关证书复印件。 3、是否对应持证上岗人员进行考核和评价。 4、对应持证上岗人员是否按规定进行抽查，查《作业人员持证上岗情况抽查记录》。 5、是否对现场涉及质量、安全、环境方面的人员进行了质量、环境和法律法规等方面的培训和教育，有无记录。 6、是否对相关方人员进行了上述教育和培训，有无记录。 7、项目部对本程序执行情况是否进行了检查，有无记录。 B/Q7.4 分包方管理 1、有无劳务分包，如有，是否对劳务分包方进行评价选择，有无评价选择及分包合同等记录，劳务分包方的资质是否符合规定，作业人员是否持证上岗。
审核日期 现场检查客观证据与事实描述 评价 人力资源管理 说明书，明确岗位任职条件。
审核组长确认： 年 月 日